高新集团火炬创投对智慧城市中心开展 内部审计工作

（高新集团/火炬创投 韩佳玉）为优化工作流程，严防金融风险，切实提高下属控股子公司的企业管理水平，根据高新集团2018年内部审计工作计划安排，近日，高新集团审计法务部、战略发展部、火炬创投共同组成审计小组，综合运用各种风险分析技术，对新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）（以下简称“智慧城市”）进行第一季度审计。

根据《调查清单》，审计小组首先查看了智慧城市有关公司规范治理、内控制度建设、财务规范、合同管理、绩效目标及执行情况等相关资料文件。随后，通过财务报表审阅、凭证抽查、核实大额采购和销售合同、员工访谈等形式对企业日常经营情况进行了细致深入的审查，并对易于产生问题的环节开展有针对性的审核。

通过持续开展内部审计工作，有效地提升了子公司的内部管控水平，堵塞了管理漏洞，降低了经营和财务风险，避免了潜亏因素的形成。与此同时，坚决落实关于贯彻落实新发展理念、推动经济高质量发展、打好“三大攻坚战”的重要指示精神，充分发挥集团内部审计在防范企业经营风险、完善管理制度和提高经济效益中的作用，为及早实现上市目标、规范公司管理提供依据。